Módulo de Varianzas y RGM
Cinco vistas que descomponen cada cambio en volumen, precio, mix, trade y costo — y reconcilian exactamente, siempre.
Puentes de Precio-Volumen-Mix, fuga de bruto a neto, premiumización vs. down-trading y un P&L de cliente/canal que revela las cuentas En Riesgo y de Victoria Oculta que una vista de solo ingresos no puede ver. Cada ventana se compara con la misma ventana un año calendario atrás.
Qué incluye
Cada página está a un clic de las demás. Los filtros que fijas — rango de fechas, canal, sub-canal, región, partner level, segmento — se mantienen en todo el módulo, así que siempre cortas la misma base.
Un scorecard compuesto — la pantalla por defecto — que califica el portafolio como el peor de sus cuatro sub-estatus (nunca el promedio complaciente), marcando el rate creep solo cuando coinciden un efecto precio real y una carga en aumento.
El puente Precio-Volumen-Mix — más los efectos de Trade y Costo para la utilidad bruta — que descompone cada cambio de ingreso y de GP en sus drivers. Reconcilia exactamente: delta = volumen + precio + mix + NPI + delist, aseverado y mostrado en pantalla.
Realización de bruto a neto: dónde se fuga el precio de lista hacia el neto a través de descuentos y trade, separado en un efecto tasa controlable y un efecto volumen mecánico, para que sepas qué fuga puedes arreglar de verdad.
Premiumización vs. down-trading medido sobre tiers de precio locales por categoría, con una lectura de concentración HHI — ¿el mix mejora porque los clientes suben de gama, o se erosiona porque bajan?
P&L por segmento con clases de cuenta que una vista de solo ingresos pierde — En Riesgo (ingreso arriba, GP abajo) y Victoria Oculta (ingreso abajo, GP arriba) — más la migración entre clases y un Pareto de contribución.
Lo que vas a revelar
El módulo de Varianzas está construido alrededor de las conversaciones que los distribuidores y fabricantes CPG realmente tienen — no de un BI genérico. Cada vista es opinionada sobre la siguiente pregunta, y los filtros te llevan directo a ella.
Qué necesitamos de ti
Mapea tus hojas de cálculo actuales a nuestro esquema canónico con el asistente de ingesta — los nombres de columna no tienen que coincidir con los nuestros. Las fuentes requeridas activan el puente de ingresos, la realización y la calidad del mix de inmediato; los archivos de costo encienden la descomposición de utilidad bruta y el P&L por cliente.
| Fuente | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| sales | Transacciones de venta | Requerido |
| customer_master | Maestro de clientes | Requerido |
| product_master | Maestro de productos | Requerido |
| cogs | COGS — precio de fábrica | Opcional |
| cstell | Costo de vender | Opcional |
| ctserve | Costo de servir | Opcional |
Detalles completos del esquema en la página Data Schema una vez que inicies sesión.
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